|
|
Синхронизация УП с БП, Ошибка синхронизации операции эквайринга |
☑ |
|
0
AlexNF
02.11.20
✎
11:51
|
Провожу в БП поступления на р/с от эквайринга документом "поступление на р/с" Вид операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" - Все Ок
Выполняю синхронизацию с УТ и получаю там документ "Поступление безналичных ДС" - Вид операции "Прочие поступления", НО должно быть "Поступление оплаты по эквайрингу"
Меняю в ручную и делаю синхронизацию с БП
Там отменяется проведение и сбрасывается поле "Договор" и "сумма услуг"(комиссия за эквайринг). Если исправить, то все по кругу...
В чем может быть ошибка?
И где вообще можно посмотреть в конфигурации например, какой документ с каким синхронизируется между УТ и БП, и как происходит сопоставление
|
|
|
1
ДенисЧ
02.11.20
✎
11:53
|
В правилах всё это прописано
|
|
|
2
AlexNF
02.11.20
✎
11:57
|
(2) а где посмотреть эти правила?
|
|
|
3
ДенисЧ
02.11.20
✎
12:00
|
(2) В конфигурации, разумеется
|
|
|
4
AlexNF
02.11.20
✎
12:12
|
(3) ну я понимаю, а в каком именно месте?
|
|
|
5
AlexNF
02.11.20
✎
15:07
|
В общем вот что нашел:
ИначеЕсли ДанныеИБ.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеДенежныхСредств.ПоступленияОтПродажПоПлатежнымКартамИБанковскимКредитам Тогда
Если КомпонентыОбмена.ВерсияФорматаОбмена = "1.0" Тогда
ИспользованиеПКО.Документ_ПРСПоПлатежнымКартам_Отправка = Истина;
Иначе
ИспользованиеПКО.Документ_ПРСРасчетыСКонтрагентами_Отправка = Истина;
КонецЕсли;
Если убираю проверку версии и фиксированно указываю спользованиеПКО.Документ_ПРСПоПлатежнымКартам_Отправка = Истина;
то все работает.
Как это грамотно исправить?
|
|
