Добрый день форумчане!)
В первый раз поставщик прислал единую корр счет фактуру. Не знаем как его правильно зарегистрировать в БП 3.0.
Как я понял нужно создать корректировку поступления на каждую счет фактуру указанную в единой корр счет фактуре.
Правильно ли я понял? и как определить Номенклатура с какой счет фактуры? (так как номенклатура встречается в нескольких реализациях)