Доброе утро.
Бухгалтер завела договор предоплаты поставщику с расчетом "по договорам" в валюте евро, но оплата в рублях. И создала кучу поступлений. Потом выяснилось, что нужно было сделать в договоре вид расчета "по накладным", т.к. конкретные авансы должны привязываться к конкретным поступлениям. Переделали. Перелили поступления в бухгалтерию. Я предполагала, что в бухгалтерии в документах поступления зачет аванса будет "по документам" и привяжется документ оплаты. Но этого не случилось. Зачет аванса остался "автоматически". Что делаем неправильно, а может так и должно быть? Не хочется допиливать правила обмена. Пользуемся стандартной синхронизацией.
