Обработка клиент-банк.
определяет номер документа в базе 1С - по номеру пп - которое приходит в файле-обмена. Вроде бы хорошо ...
Но ... юзер уже создал документ с таким номером . вручную. под этот банк, на др контр, сумму.
что можно сделать в данной ситуации ?
Начать писать документы с префиксом - если загрузка из банка идет ?