Добра всем.

РСВ в налоговом учете делает проводку ВР Дт 20.01.1 Кт 26.02 с содержанием "Распределение производственных расходов" по статье с характером ОХР, видом затрат "Прочие" и видом расходов в НУ "Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов".

Затрата поступает ПТиУ, аналитика учета затрат в регистре - ОХР.

Я ожидаю увидеть схему НУ Дт 90.08 Кт 26.02 Х р., ВР Дт 20.01.1 Кт 26.01 Х р., ВР Дт 90.08 Кр 26.01 -Х р.
Меня напрягает содержание проводки "Распределение производственных расходов", поскольку по другим статьям, где указанная выше схема проводок работает, содержание "Закрытие счетов косвенных расходов".

Почему так получается, где косяк?

Поделитесь опытом, уважаемые, как у вас...
Статьи с видом расходов НУ ДМС со счета НУ 25.02/26.02 списываются на 90.08?

Апну разок

Воспроизвожу схему на простейшем примере.
100р. ДМС, гораздо меньше 6% от зарплаты

ПТиУ:
   НУ Дт 26.02 Кт ПВ  100р.
Регл. операция (нормирование ДМС):
   НУ Дт 90.08 Кт 26.02  100р.
   ВР Дт 90.08 Кт 26.01 -100р.
РСВ:
   ВР Дт 20.01.1 Кт 26.02 100р. (!!!)
Закрытие года:
   НУ Кт 90.08  100р.
   ВР Дт 90.08  100р.
   ВР Кт 90.02  100р.
   НУ Кт ПВ  100р.

В итоге у меня зависают временные разницы на 26.01 и 26.02, т.к. проводку между ними РСВ не делает.

Ладно, зайдем с другой стороны.

На ИТС описан пример оформления платежа за ДМС, проводка Дт 76.01.2 (РБП) Кт 51, и регламентная операция, проводка Дт 26 Кт 76.01.2.

Все бы хорошо, только не понятно мне, что при такой схеме должно быть в дебете документа поступления товаров и услуг...