Закрытие месяца. Не видит ФСС

1С v8

27.04.15

✎

12:36

БП 8,3
3.0.38.54

2 организации.
по обоим есть платежки одинаковые - отчисления на acc/
проводки у них - одинаковые.

при закрытии месяца -по виду Расчет расходов, уменьшающих налог УСН- по одной организации в проводки документа отчисления на ФСС - попадают, по другой - нет.

записей в кдир нет ни по той, ни по той организации.
те до 15г - их надо было делать вручную. После 15г - они автоматически встают в закрытие месяца.

ну и какого .. оно не попадает ?

1 шаэс

27.04.15

✎

12:42

а взносы начислены? а то вроде авансовые платежи не попадают до сих пор

2 lamme

27.04.15

✎

12:43

а какими документами оно долджно быть начислено ?
(пс - дурацкий вопрос. знаю)

3 шаэс

27.04.15

✎

12:53

(2) да хз каким. зависит от того, где Вы зп начисляете. посмотрите оборотку или анализ счета - есть начисление?

4 lamme

27.04.15

✎

12:56

уху. у меня есть такое ощущение - что по одной из органищаций была переплата этого ФСС
потому что по той орг - по которой формируется в закрытии мес проводка с ФСС - по обороту 69.01 есть конечное сальдо.

а по проблемной организации - такого нет.
те тупо была переплата

5 lamme

27.04.15

✎

13:00

не. не прокатило ...

6 lamme

27.04.15

✎

13:02

как я понял - туда должно вставать все оплаты которые были в течении периода
и не важно - была переплата или нет ...

7 lamme

27.04.15

✎

13:02

пардон - "все оплаты" = "все отчисления в фонды" ...

8 lamme

27.04.15

✎

13:07

т.е. само начисление есть .
в осв по 6901 в оборотах есть все

9 шаэс

27.04.15

✎

13:26

(8) давайте в цифрах, а? ну там типа -
было начислено 31.01 - 100р
было оплачено 15.02 - 100р
100р не попадают в февраль

10 lamme

27.04.15

✎

13:37

это по организации - по кторой не встает Фсс в проводки при закрытии мес
http://clip2net.com/s/3gO4Nc7

11 lamme

27.04.15

✎

13:38

вот по этой организации - все нормально
http://clip2net.com/s/3gO548N

12 шаэс

27.04.15

✎

13:47

(10) ага... т.е. переплата все-таки была. а вот тут не подскажу, потому что фиг знает, как оно работает с остатками. попробуйте опять вручную занести, позвонить на линию поддержки, и прекратите платить уже

13 lamme

27.04.15

✎

13:50

как мне сказала бух - то что переплата была - это не интересно.
тут было начисление -типа кассового метода.
есть начисление - значит должно быть уменьшение налогооблагаемой базы.

14 lamme

27.04.15

✎

14:02

из запроса - который рассчитывает все эти начисления - убрал определене переплат за прошлый год.
и стало все красиво ...