Как правильно зарегистрировать счет фактуру?

1С v8

16.04.15

✎

05:48

Всем привет!
Такая ситуация:
Я купил товар в ООО "Продавец" за 1000 руб + 18% НДС
Регистрирую СФ с кодом 01.
Для доставки товара ООО "Продавец" заключил договор с ООО "Перевозчик". ООО "Перевозчик" выставляет мне СФ на 100 руб с НДС 18%.

Вопрос: Как правильно зарегистрировать СФ от ООО "Перевозчик"? Так же с кодом 01? Должен ли заполняться раздел 11 в декларации по НДС?

1 фобка

16.04.15

✎

05:57

Перевозчик тебе не может выставить, только Продавец

2 A_Dmitriev

16.04.15

✎

06:14

(1)В шапке СФ написано: Продавец: ООО "Перевозчик"

под табличной частью написано: по договору с ООО "Продавец"

3 A_Dmitriev

16.04.15

✎

06:21

Вообще, нужно ли городить схемы комитенты-комиссионеры?

4 z_d_v

16.04.15

✎

07:03

да вроде нет тут никакой комиссионной схемы, обычная услуга от "Перевозчик".

5 Ranger_83

16.04.15

✎

07:19

(1) +1
Продавец как агент

6 z_d_v

16.04.15

✎

07:28

(5)не согласен. если в СФ покупатель - Клиент, поставщик услуги Перевозчик, какой тут агент? да и наверняка Клиент деньги за перевозку напрямую оплатит.

7 z_d_v

16.04.15

✎

07:33

(2) кстати интересно где это "под табличной частью", номер графы?

8 A_Dmitriev

16.04.15

✎

07:38

(7)Между таблицей и подписями.))

Позвонил в налоговую - сразу спросили кому платили. Платили ООО "Перевозчик". Ответ: обыкновенный СФ с кодом 01.

9 mistеr

16.04.15

✎

07:39

(2) Если ты договора с ООО "Перевозчик" не заключал, какая может быть СчФ от него?