ред.2.5.77.2
У сотрудника в расч. листке за январь выдает
Долг за предприятием на начало месяца                            49 262,00    
" в том числе:
    излишне удержанного НДФЛ на начало периода"                            49 262,00    
2-ндфл выдает что на эту сумму излишне удержано ндфл
Исчисленный правильный.

Возврат ндфл не исправляет все проблемы.
В расч. листке остается:
Долг за предприятием на начало месяца                            49 262,00    

Как исправить т.е. скорректировать возврат ндфл и чтобы долга не было?

перерасчет ндфл тоже не исправляет

все корректировки вношу декабрем прошлого года и датой и периодом

Долг, видимо, уйдет когда на основании возврата выплату сделаете.

(0) а Вы разобрались почему образовался излишне удержанный и реален ли он?

(3)делал- не ушел долг да и как то некрасиво делать фиктивные выплаты. надо как то скорректировать
(4) исчисленный ндфл верный
удержанный не верный. там корректировки были в 2-х месяцах прошлого года.
расчетчик напортачил. ввод разовых начислений и у держаний, начисл. зп с ручными корректировками

например, ввод раз. начислений по совершенно др. сотруднику, а на закладке НДФЛ суммы по этому

(5) вот я не поняла, что там сделал Ваш расчетчик, но все-таки - с человека реально удержали на такую сумму больше НДФЛ? или просто в регистр заполнение неправильное пошло?

(5) А почему фиктивные?
Таким образом у расчетчика не получится сделать исчисленный верным, а удержанный - неверным

(6)ну например в марте 2013 отчет анализ налогов показывает расхождение исчисл. и удержан. налога
в колонке исчисленный ндфл есть сумма -68 762,00
регистратор начисление з.п. (я его перепровел ничего не изменилось)
в колонке ндфл удержанный нет суммы- видимо по отрицательным не проводит

есть и аналогичное отклонение в декабре и в итоге разница 49 262 излишне удер. ндфл

2-ндфл показывает налогооблагаемую сумму(все начисления) и 13 % с них = ндфл исчисленный.
т.е. надо просто как то исправить ндфл удержанный- волзвратить и чтобы долг ушел с предприятия

(8) Вы можете выяснить почему такой возврат? если это из-за смены статуса резидент/не резидент, то Вам ничего возвращать не надо. надо будет только поправить регистры. Если этот налог уже вернули (легко могли включить и выплатить вместе с зп), то тоже править только регистры

(8) Надо посмотреть еще регистр накопления "НДФЛ к зачету". Туда пишется, если исчисленный меньше нуля.

(10)спасиб, нашел как  раз еще странную ручную корректировку этого регистра. но пока на странную сумму