Всем здравствуйте еще раз...

Введен документ "Оприходование материалов из производства" с видом операции "Возвратные отходы". Оприходован на 10.06 лом металла. Счета БУ и НУ указаны в документе соответственно 28.01 и  28.02. Когда делается "Расчет себестоимости" при закрытии месяца по БУ минусовое сальдо Кт по 28.01 списывается первой проводкой в выполняемом действии "Распределение косвенных расходов по подразделениям". А по НУ аналогичным документом не списывается и остается на 28.02 и копится из года в год. В результате между БУ и НУ+ПР+ВР возникает разница по 28 счету. Как списать с 28.02 по НУ минусовый остаток, который образовался документом "Оприходование материалов из производства"? Что надо вводить? Какая цепочка документов должна быть? Может кто сталкивался... Спасибо!

В РАУЗ, 28 счет это не производство! там нет количественного учета.

(1) Т.е. проводка 10.06 - 28.02 не верна или что?
Счет в документе сам ставится в 28, когда выбирается статья затрат с характером затрат Брак в производстве.

Согласно Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н), для обобщения информации о НЗП используются счета учета:
      20 "Основное производство";
      23 "Вспомогательные производства";
      29 "Обслуживающие производства".  

Источник https://buh.ru/articles/varianty-ucheta-nezavershennogo-proizvodstva-v-1s-bukhgalterii-8.html

По коду если смотреть, то один и тот же запрос, но с небольшой разницей между документами для БУ и НУ. И для НУ отбор по счетам делается и вшит в конфигурацию. 28 счета там действительно нет.

// Процедура устанавливает параметры запроса по производственным затратам.
//
// Параметры
//  СтруктураШапкиДокумента – Структура - Реквизиты документа "Расчет себестоимости"
//    МассивСтатьиЗатрат - Массив - Массив статей затрат
//  СпособРасчета - Перечисления.СпособыРасчетаСебестоимостиПродукции - Текущий способ расчета себестоимости
//    Запрос - Запрос
//
Процедура УстановитьПараметрыЗапросаПоПроизводственнымЗатратам(
    СтруктураШапкиДокумента,
    МассивСтатьиЗатрат,
    СпособРасчета,
    Запрос
    )
    
    Запрос.УстановитьПараметр("НачДата",    СтруктураШапкиДокумента.мНачДата);
    Запрос.УстановитьПараметр("КонДата",    СтруктураШапкиДокумента.мКонДата);
    Запрос.УстановитьПараметр("НачГраница", СтруктураШапкиДокумента.мНачГраница);
    Запрос.УстановитьПараметр("КонГраница", СтруктураШапкиДокумента.мКонГраница);
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация", СтруктураШапкиДокумента.Организация);
    
    Запрос.УстановитьПараметр("МассивСтатьиЗатрат", МассивСтатьиЗатрат);
    
    Если СпособРасчета = Перечисления.СпособыРасчетаСебестоимостиПродукции.ПоПеределам Тогда
        Запрос.УстановитьПараметр("ВидыПодразделений", СтруктураШапкиДокумента.мВидыПодразделенийДляРасчетаПоПеределам);
    Иначе
        Запрос.УстановитьПараметр("ВидыПодразделений", СтруктураШапкиДокумента.мВидыПодразделенийДляРасчетаПоПодразделениям);
    КонецЕсли;
    
    МассивСчетовУчета = Новый Массив;
    МассивСчетовУчета.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ПрямыеРасходыОсновногоПроизводства);
    МассивСчетовУчета.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ПрямыеРасходыВспомогательныхПроизводств);
    МассивСчетовУчета.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ПрямыеРасходыОбслуживающихПроизводств);
    МассивСчетовУчета.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.РасходыПоДеятельностиЕНВД);
    Запрос.УстановитьПараметр("МассивСчетовУчета", МассивСчетовУчета);

КонецПроцедуры // УстановитьПараметрыЗапросаПоПроизводственнымЗатратам()

Уберите в статье затрат, что это Брак (28 счета). Это возвратные отходы их можно переработать или продать.
А брак нужно списать на ответственного или на расходы.

(0) Работы на 10 секунд. Документ Операция, закладка НУ:
Дт 28.02(НУ) ... сумма

В программах 1С только БУ ведётся в двойной записи. В НУ достаточно дебетнуть забытый счёт и краснота испарится, как и не было )

(5) Про то, что Кт в НУ не обязательно указывать не знал. Спасибо. Но главный вопрос не этот, а как отчетность сдавать. Пояндексил и вроде нашел на эту тему статьи и видео. Все что было больше трех лет назад на ПР на убытки вроде как ставить. То что после можно исправить.

(6) Дубль два: 28-й счёт (брак) НЕ затрагивает никакую отчётность в НУ. Вроде как тот же 10-й (НУ) или 41-й (НУ).
Неделю мучаетесь, когда работы на секунды.
Дебетуйте и закрывайте ветку.

Был бы вашим главбухом - давно бы сам всё сделал, а не ждал бы неделю пока Вы с сисадмином размышляете о ТиИ, чистке кэша, смене платформы и железа.

(7)
1. Только там уточнение... если и дебет то по виду учета ПР, а не НУ.
2. И не согласен. Все-таки по Кт должно стоять что-то... Что-то типа счета прибылей и убытков. Что в 300 или 400 строку декларации по НП упадет.

хотя конечно только начал разбираться

Ответа на вопрос нет

Какой документ вместо оприходования материалов из производства вводить или что должно быть установлено в документе этом, чтобы делались движения по РН Брак в производстве (Налоговый)?
Потому как смотрю по регистраторам этого РН... оприходование среди них есть.

Если ставить операцию не "Возвратные отходы" а "Материалы" то движения по браку делает.

Может это и есть ответ на
Производства "Брака" УПП.

(9) В третий раз: главное, чтобы учёлся лом на 10-ом счёте, а к нему вроде как нет претензий. Именно он, лом, 10-й счёт и будет в дальнейшем формировать расход для налога на прибыль не свыше процента норматива. А что творится на 28(НУ, ПР, ВР) - всем до лампочки, хоть минус миллиард там соберите.

А вот если они мешают и лезут в текущие ОНО или ОНА, то закройте их на фиг 31.12.2024
Ну и заодно РН обнулите через док "Корректировка записей регистров". Опять же если отсвечивают.

И чего докопались до несчастного 28? Сформируйте НАЛОГОВУЮ ОСВ - там небось красноты по ДРУГИМ счетам до ... ...
И никому не мешают.

Наткнулся в справочнике по 28 счету на шикарную проводку д99 - к28 "Утеря партии бракованного товара в результате стихийного бедствия"...