Добрый день, коллеги. Организация с 2025 года перешла на ОСНО. обрыскала весь ИТС и инет, не нашла. Как заполнить налоговые регистры на начало года и оборотку по НУ? ввод остатков только галка вместе НУ и БУ

и нет никаких обормоток по переводу? в БП, помнится, есть по переходу с ОСНО на УСН...

И так мало кто разбирается в ЕРП, а уж смену режима налогообложения скорее всего никто не разбирал. Упрощенцы разве закупают ЕРП?

Лично я сменил бы в учётной политике режим с начала года, а далее решал бы проблемы по времени возникновения )

(3) ну вот режим сменили, а в НУ-то даже по ОСВ нет остатков. И в регистрах пусто для налога на прибыль

А почему должны быть остатки после ухода с УСН? Переключением галки сами по себе остатки не появятся. И о каком налоге на прибыль может идти речь, если вы на начало года не вели учета по ОСНО? Уйти от УСН, не значит прийти в ОСНО.

(4) А в НУ особо и не нужны остатки, т.к. налог годовой. Если только по некоторым счетам. Главное нАчать, а углУбить можно будет в процессе.

(6) Ну если вопрос в почти в мае, значит они перешли только что

Перешли с января 2025. Возник вопрос как ввести остатки по НУ. В ЕРП есть галка только вместе БУ и НУ

(8) Это искусственный барьер на возможности серого учёта. В древних конфигурациях галки БУ и НУ можно было ставить раздельно, но потом, скорее всего, Минфин настоятельно попросил так не делать. Но барьер непреодолим только в классической физике, в квантовом мире вполне себе проходИм.

Вернусь к своему вопросу: а зачем нужны остатки на тех же счетах НУ материалов и товаров, если налог на прибыль годовой и определяется не остатками, а оборотами счетов доходов и расходов? Ответ: да сто лет в обед не нужны.
Только перфекционистов раздражает, что в полном ОСВ по счетам НУ наличествуют или отсутствуют какие-то остатки. Проведите эксперимент: сформируйте в любой базе любого своего клиента ОСВ по счетам НУ и Вы обязательно увидите никому не нужную кашу на остатках.

С другой стороны не могу не приветствовать научное желание ввести начальные остатки НУ. Просьба держать форум в курсе своих опытов. Опыты всегда интересны и познавательны.

Ничуть не сомневаюсь, что в ЕРП после ввода начальных остатков БУ+НУ всегда можно в конце обнулить регистры БУ принудительно: вручную или программно. Вот и получим остатки только по НУ.

Далее. А может лучше использовать не док ввода начальных остатков, а док инвентаризации? Он сразу заполнится нужными суммами.

Творите, выдумывайте, пробуйте.

(9) "Вернусь к своему вопросу: а зачем нужны остатки на тех же счетах НУ материалов и товаров, если налог на прибыль годовой и определяется не остатками, а оборотами счетов доходов и расходов?"

Вопрос: получишь ли ты обороты по счетам расходов и ресурсу НУ при списании активов без стоимости НУ. Скорее всего нет. ЕРП просто переложит 0 из регистра Себестоимоть товаров в регистр (условно) "Прочие расходы"

(10) А себестоимости в НУ не существует, там только общие расходы важны, прямые или косвенные.
Почти уверен, что в ЕРП нет отдельного алгоритма расчёта себестоимости в НУ независимо от себестоимости БУ.
Для налога на прибыль важны расходы, т.е. НУ на затратных счетах, а НУ на счетах 10 и 41 должно быть фиолетово. Скорее всего ЕРП просто уведёт остатки в красный минус при отсутствии суммы и количества на 41<НУ>. Ну уведёт и уведёт, и хрен с ними.

Если бы было не так, то клиент автора ветки возопил бы в начале февраля, а не сейчас, в конце апреля.

Придётся подключать тяжёлую артиллерию.
https://sudact.ru/arbitral/doc/tCiDaafBqYxv/
Решение от 4 июля 2023 г. по делу № А60-4975/2023
Арбитражный суд Свердловской области

...В налоговом учете (регистрах налогового учета), в соответствии с НК РФ отражение плановой производственной себестоимости (калькуляции) не предусмотрено. Организации, в соответствии со ст. 252 НК РФ следует отражать только фактические, экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы [в общей куче - прим. моё].

(12) Аргумент хороший, но УСНщики могли быть на расслабоне и не готовы к суровой реальности ОСНО)) 3дня до отчетности - самое время опомниться)
(11) Почти уверен в обратном. НУ просто перекладывается из регистра в регистр. ВР - да, может считаться автоматом как БУ-НУ-ПР. Соответственно если в регистрах не будет НУ, то расходы уйдут в ВР.
А вот если в регистрах всё есть, а на счетах нет, то получится картина как ты описал: 41<НУ> под вопли бухгалтеров уйдет в красноту, но учет расходов будет всё ещё корректным

(14) Спинным мозгом чую ) что при реализации в регламентном учёте БУ+НУ регистры НУ заполняются не по 41<НУ>, а просто копируют суммы по регистру БУ, раскидывая их между НУ, ПР и ВР просто по настройкам статьи расходов.

А где автор?

Зачем вам автор? Вы и без него отлично справляетесь.