Здравствуйте. 1С Бух
Имеется док корректировка реализации от 03.02.2025
в котором корректируется док. реализации от 27.12.2024
При проведении этот док корректировки делает движения по регистрам Бух и нал учета и на дату в прошлом году и на дату в этом году.
Однако 2024 год уже закрыт и поэтому док. корректировки не проводится.
Почему корректировка делает движения в прошлом периоде и как быть в такой ситуации.
Корректировку надо проводить, а прошлый год открывать нельзя.
Прошу подсказать

Пока что нашел единственную возможность :
Установить реквизит "Отражать корректировку" в значение "Только в учете НДС"
Выполнить проведение - при этом все движения только в текущем периоде
и затем вручную добавить движения по счетам бух учета.

Но не верится, что нет нормальной возможности выполнить корректировку в текущем периоде.

Обнаружил галку на странице "Бухгалтерский учет прошлого периода закрыт для корректировки (отчетность подписана)"
Однако при ее установке документ все равно не проводится - опять пытается делать проводки в закрытом периоде.
Какая-то чушь.
Зачем тогда эта галка?

(3) Чушь? Корректировка может быть на увеличение или на уменьшение. В зависимости от этого формируются проводки, в т.ч. и период корректировки. На просторах интернета достаточно информации на эту тему.
ЗЫ. Правильно писать СамоСобой

(4) Сам не выплывет в море информации.

Корректировки в БУ и НУ по закону различаются. Дальнейшая терминология: период действия корректировки = период совершения ошибки = декабрь 2024. Период регистрации ошибки = период обнаружения ошибки = апрель 2025.

БУ
Корректировка прошлой ошибки производится периодом регистрации ошибки, т.е. проводки в БУ апрелем. На выбор: либо на те же счета доходов/расходов, либо, при указании опции закрытого прошлого периода - на счёт 84 капитала.

НУ
В случае увеличения налога, который был показан ошибочно меньше - корректировка в НУ строго по периоду действия ошибки, т.е. декабрём.
В случае уменьшения налога, который был показан ошибочно больше - корректировка в НУ на выбор фирмой: либо по периоду действия ошибки, т.е. декабрём, либо по периоду обнаружения ошибки - апрелем.

Если в конфигурации 1С разные планы счетов для БУ и НУ, то нет проблем отдельными документами сделать разнодатные корректировки в БУ и НУ.

В конфигурации БП один единый план счетов, т.е. любая проводка одной даты имеет и суммуБУ и суммуНУ. Как ни крути, но придётся временно открыть декабрь, иначе типовым образом не сделать там проводку с суммой НУ.

После чего никто не запрещает вручную обнулить декабрьскую сумму БУ, чтобы баланс_2024 не изменился. А сделать таковое движение БУ апрельской проводкой.

(5) За это спасибо.
Из этого следует, что по любому надо открывать 2024 год и пересдавать отчетность, да еще и штрафы платить.
На это никто не пойдет.
Если открывать период только для того, чтобы провелся документ и потом обнулять проводки 2024 года, тогда почему бы не сделать следующее :
1 Установить реквизит "Отражать корректировку" в значение "Только в учете НДС"
2 Провести документ
3 Ручками сформировать его движения по бух и нал учету в 2025м году?

(6) Вы не ответили на основной вопрос философии: так корректируете декабрьскую реализацию в + или же в - ?

(6) Для корректировки только НДС Родина придумала доплист в книге продаж, а для доходов/расходов такого доплиста не предусмотрено.

(7) Ошибка в том, что указана цена реализации меньше, чем должна быть.
т.е. налоги должны быть больше.
Соответственно корректировка в +

(9) Тогда дубль два: по закону править доход НУ надо строго декабрём, т.е. открывать период.

Если сделать исправление в НУ апрелем, то надо понимать, что прошла фальсификация. Другими словами осознанно идти на нарушение, которое скорее всего не найдут, если сумма маленькая и спрятана в общей куче других реализаций. Чтобы не возиться. Просто ГБ должна понимать: вот здесь я прячу свой мелкий косячок )

В любом случае надо связываться с покупателем и зеркалить проводки. Если покупатель и у себя проводит апрелем, то проще всего договориться, что декабрь не трогаем, а в апреле идёт новая реализация на дельту, а покупатель согласен принять эту дельту входного НДС апрелем.