База БП 3.0 Есть реализация и СФ в июне 2015г. Оказалось там указан другой Клиент. Как правильно сделать исправление ? Делаю Корректировка реализации - там нет Клиента.

Сторно + новая реализация

Сторно - ручной операцией ? Скорее всего это верно, а вот дальше :
Новая реализация какой датой ?  Текущей или старой ?
Как отразить ситуацию в КнигеПродаж ? Нужно ли делать Доп.лист и если нужно то как ?

Сторно лучше сделать так - не "Ручной операцией", а "Корректировкой реализации". Там сбрсить сумму ноль. Тогда Корректно формируется Доп.лист со сторно полной суммы той СФ.
Остался вопрос как ввести правильный расход вместе с СФ в тот период. Он должен сделать запись в Доп.лист.
Кстати Реализация - услуги (товара нет).
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией ?

(3) а вы форумом не ошиблись, задавая здесь вопросы исключительно бухгалтерского характера?

(3) в поиск. полно вариантов:
http://catalog.mista.ru/public/114642/
http://buh.ru/articles/documents/40386/

(0) а какая цель корректировки? сделайте просто корректировку долга текущей датой, если это важно.. а так, какая разница какое субконто "контрагент" в проводках по реализации?))

Прикольно когда бухи свои косяки на прога вешают )))

Тут вообще дело не в 1с.
Можно тупо открыть документ и заменить контрагента.

Тут другой вопрос как бухи в закрытом годе это менять собрались, что думает контрагент у которого отзывают СФ за 2015 года и т.д.

Еще добавлю, что нормальные бухи, а не операторы 1с. Перед сдачей года проводят сверху взаиморасчетов практически со всеми контрагентами. И такой ситуации быть не должно.
Ваши про такое слышали?

(7) как я с Вами согласен
(8) если интересно ситуация вообще интересная - Реализация была сделана на самих себя (только не спрашивайте меня зачем она это сделала)

Вообще вопрос в том чтобы правильно сформировалась КнигаПродаж (с доп.листом) и потом все это правильно выгрузилось в "Декларацию по НДС".

(5) пошел читать

(10) но имхо, вариант с корректировкой долга текущей датой, выглядит хорошим вариантом.

(9) тут аж целых 3 главбуха попались)

Вроде нашел - есть документ "Отражение начисления НДС" в нем есть флаг "Запись Доп.листа" и рядом корректируемый период. По нему делаем СФ с датой в 2015 году - в Доп.листе нормально формируется запись.
Теперь еще вопрос - совсем интересный. Там же в июне 2015г был введен документ "Отражение начисления НДС" его тоже нужно также сторнировать.