|
Прочие доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности |
☑ |
0
Dark_Warrior
30.07.13
✎
10:59
|
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка - в Бух 2.0 были введены ручные операции (Д91.02 К68.02 и Д91.02 К19.03) по доначисленному пени. Субконто на 91.02 - "Не для налогообложения прибыли" с видом "Прочие внереализационные доходы (расходы)". А вот в чем сама проблема - смотрю "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль", и суммы по этим проводкам попадают в "Прочие доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности", а не в расходы.
|
|
1
Dark_Warrior
30.07.13
✎
12:14
|
Апну разок.
|
|
2
Naumov
30.07.13
✎
12:15
|
проблема где?
|
|
3
Dark_Warrior
30.07.13
✎
12:18
|
(2) Хотелось увидеть сумму в расходах, а она всплыла в доходах со знаком минус.
|
|
4
Dark_Warrior
30.07.13
✎
13:16
|
И еще апну. Может кто-нибудь все же подскажет в чем косяк?
|
|
5
roman52
30.07.13
✎
13:22
|
"она всплыла в доходах со знаком минус"
а в проводках минусы были?
|
|
6
Dark_Warrior
30.07.13
✎
13:22
|
(5) Не, в проводках минусов не было.
|
|
7
Dark_Warrior
30.07.13
✎
14:34
|
..
|
|
8
Dark_Warrior
31.07.13
✎
07:35
|
Новый день - новый ап. Товарищи подскажите - вопрос очень важный.
|
|
9
roman52
31.07.13
✎
09:44
|
скрин проводки выложи вместе с суммами НУ, ПР ,ВР
|
|
10
Dark_Warrior
31.07.13
✎
09:59
|
Вот ручные операции:
а вот документ "Списание НДС", который кто-то ввел и убрал суммы по НУ
|
|
11
Naumov
31.07.13
✎
10:37
|
(10) ДА сделано все правильно. скорее всего глюк в отчете (я им не пользовался никогда).
|
|
12
Dark_Warrior
31.07.13
✎
10:41
|
(11) Хм... Странно. Подскажите, а можно как-нибудь еще проверить правильность учета пени?
|
|
13
Naumov
31.07.13
✎
10:42
|
(12) Я как-то не могу понять этот вопрос.
|
|
14
Dark_Warrior
31.07.13
✎
10:47
|
(13) Ну Вы написали что, возможно, все правильно, и глюк в отчете. Вот мне и интересно - если действительно отчет глючный, то где увидеть правильные цифры?
|
|
15
Naumov
31.07.13
✎
11:06
|
Я слово Возможно не употреблял.
Проверка есть простая: расчет налога на прибыль по ПБУ 18/02 должен соответствовать расчету исходя из налоговой базы (сумма на 99.01.1 по разрезу НУ)
|
|
16
Dark_Warrior
31.07.13
✎
11:18
|
(15) Ок. Спасибо за помощь.
|
|