Проблема следующая. Формируется документ Отчет производства за смену. Допустим сделали лесницу. Затем передаем ее с помощью документа Передача материалов в эксплуатацию на счет 10.11.2 (спецоснастка в эксплуатаций). При закрытии месяца Формируется регламентная операция Корректировка выпуска продукции сумма которой собственно и висит на 43 - м счете. Что с ней делать?

Передача материалов в эксплуатацию - как тип суммы?

Забыл. Отчет производства за смену на 43 - й счет лестница приходит

(1) не сообразил, подробнее можно?

Начну снова. Непонятно описал ситуацию. Есть документ Отчет производства за смену. При закрытии месяца происходит регламентная операция Корректировка выпуска продукции сумма которой собственно и висит на 43 - м счете. Если мы производим списание с 43-го документом Перемещение товаров(на счет 10.01) при закрытии эта сумма списывается с 43-го регламентной операцией корректировка стоимости перемещения. Если же мы передаем их Передачей материалов в эксплуатацию(на счет 10.11.2) то никаких регламентных операции при закрытии программаа не формирует и сумма остается висеть на 43-м. Что делать?

10.11.2 не корректируется. Как вариант, перемещать на 10.10, а в эксплуатацию передавать со следующего месяца.

(5) 10.11 весь не корректируется?

(6) Да. Корректировка списания программно исключает некоторые корсчета.

*Корректировка стоимости списания

(8) Спасибо. А включить этот счет программно можно? Вернее можно то все на свете ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ хотелось бы узнать

И ещ вопрос. Теперь эти суммы только проводками убрать можно?

(9) Грозит это тем, что погашение стоимости спецодежды и спецоснастки происходит раньше, чем корректировка стоимости выпуска. Соответственно, неправильно будет произведено погашение. Если учесть, что порядок учета в НУ и в БУ у спецоснастки разный, то совсем грустно все это.

(11) спасибо. А суммы теперь как убрать все таки?

(12) Вручную. С учетом всего вышесказанного )

А еще лучше все-таки не передавать в эксплуатацию в месяце выпуска.

Большое человецкое :)